Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3201772040 |
Číslo faktúry: | FDA/0013/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Slov. energetika |
Adresa: | ,01001 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | preplatok zael. energiu |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
Dátum úhrady: | 29.01.2014 |
Súbor: | FDA_0013_14 |
Zverejnené: | 08.09.2014 |