| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171297 |
| Číslo faktúry: | FDA/0120/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | JUMICOL |
| Adresa: | ,01010 ŽILINA |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistiace a hygienické potreby pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 212,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0120_17 |
| Zverejnené: | 26.07.2017 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 17:13.
