| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0175764554 |
| Číslo faktúry: | FDA/0134/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatoky za mobil. telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2017 |
| Súbor: | FDA_0134_17 |
| Zverejnené: | 12.09.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:49.
