Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31172662 |
Číslo faktúry: | FDA/0217/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Kaja Krupa Kajo s.r.o |
Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | Fréza snežná |
Fakturovaná suma s DPH: | 890,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FDA_0217_17 |
Zverejnené: | 30.01.2018 |