Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012018 |
Číslo faktúry: | FDA/0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Lenka Crhlíková |
Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
IČO: | NULL |
Predmet: | nákup uterákov a utierok |
Fakturovaná suma s DPH: | 315,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0055_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |