| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180351497 |
| Číslo faktúry: | FDA/0052/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o |
| Adresa: | Včelárska 1,9711 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | škol.potreby pre deti v HN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0052_18 |
| Zverejnené: | 09.04.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 06:08.
