Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180351497 |
Číslo faktúry: | FDA/0052/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o |
Adresa: | Včelárska 1,9711 Prievidza |
IČO: | 36320439 |
Predmet: | škol.potreby pre deti v HN |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0052_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |