| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31181028 |
| Číslo faktúry: | FDA/0099/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Kaja Krupa Kajo s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál pre školníka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0099_18 |
| Zverejnené: | 04.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 11:12.
