| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181061 |
| Číslo faktúry: | FDA/0134/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Huba Miloš - Orsa |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 307,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0134_18 |
| Zverejnené: | 19.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:48.
