| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3503550008 |
| Číslo faktúry: | FDA/0140/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Slov. energetika |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | nedoplatok za plyn za i. polrok 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1030,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0140_18 |
| Zverejnené: | 19.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:16.
