Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018073 |
Číslo faktúry: | FDA/0141/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný KUbín |
IČO: | 50175530 |
Predmet: | preprava žiakov do školy |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0141_18 |
Zverejnené: | 19.07.2018 |