Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8440236 |
Číslo faktúry: | FDA/0145/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | DAMEDIS,s.r.o |
Adresa: | Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0145_18 |
Zverejnené: | 26.07.2018 |