Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8216109921 |
Číslo faktúry: | FDA/0172/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | T COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mágio TV |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0172_18 |
Zverejnené: | 24.09.2018 |