Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0175764554 |
Číslo faktúry: | FDA/0218/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | poplatok za mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0218_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |