Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ/0083/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Hattalova 100,02801 Trstená |
IČO: | 36012815 |
Predmet: | potreviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_0083_20 |
Zverejnené: | 05.01.2021 |