| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0069/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2021 |
| Súbor: | FDA_0069_21 |
| Zverejnené: | 20.04.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 14:24.
