| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0110/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobil.telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2021 |
| Súbor: | FDA_0110_21 |
| Zverejnené: | 28.05.2021 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:06.
