Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA/0095/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | výmešna a čistenie kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2021 |
Dátum úhrady: | 04.05.2021 |
Súbor: | FDA_0095_21 |
Zverejnené: | 28.05.2021 |