| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0017/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Jednota COOP Jednota |
| Adresa: | Radlinského 27,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36012815 |
| Predmet: | potraviny pore ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2021 |
| Súbor: | FAŠ_0017_21 |
| Zverejnené: | 02.06.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:17.
