Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ/0018/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Michal Polunc |
Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
IČO: | 44454562 |
Predmet: | Mäso pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2021 |
Dátum úhrady: | 31.05.2021 |
Súbor: | FAŠ_0018_21 |
Zverejnené: | 02.06.2021 |