Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA/0240/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | SIGNÁL nábytok |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | skriňa na topánky pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0240_21 |
Zverejnené: | 19.11.2021 |