| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0283/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2021 |
| Súbor: | FDA_0283_21 |
| Zverejnené: | 10.12.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:27.
