Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA00052/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | GIGAPRINT.SK |
Adresa: | , Trenčín |
IČO: | NULL |
Predmet: | nákup tonerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA00052_024 |
Zverejnené: | 21.03.2024 |