| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA00042/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA00042_024 |
| Zverejnené: | 21.03.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:52.
