Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA00070/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Alza.sk |
Adresa: | Jateční 33a,17000 Praha |
IČO: | NULL |
Predmet: | spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 308,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | FDA00070_024 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |