| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA00072/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | HAPA s.r.o |
| Adresa: | Or.Podzámok 115,02741 Oravský Podzámok |
| IČO: | 36687103 |
| Predmet: | zabezpečenie spravcovstva PC siete na r. 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1700,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA00072_024 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:36.
