Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDA00072/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: |
HAPA s.r.o |
Adresa: |
Or.Podzámok 115,02741 Oravský Podzámok |
IČO: |
36687103 |
Predmet: |
zabezpečenie spravcovstva PC siete na r. 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1700,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
27.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FDA00072_024 |
Zverejnené: |
27.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov