Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA00075/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 03.04.2024 |
Súbor: | FDA00075_024 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |