Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA00100/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | BESTERON |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | poklop na odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 383,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2024 |
Dátum úhrady: | 29.04.2024 |
Súbor: | FDA00100_024 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |