| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA00099/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2024 |
| Súbor: | FDA00099_024 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:40.
