| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2141086 |
| Číslo faktúry: | FDA/0120/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Huba Miloš - Orsa |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelársky materiál, papier za ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2014 |
| Súbor: | FDA_0120_14 |
| Zverejnené: | 08.09.2014 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
