Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20140009 |
Číslo faktúry: |
FDA/0129/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: |
ApliSoft, s.r.o |
Adresa: |
Lesnícka 21,02701 Oravský Podzámok |
IČO: |
36685852 |
Predmet: |
tonery, kabel tašky pre notebooky pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.07.2014 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2014 |
Dátum splatnosti: |
22.07.2014 |
Dátum úhrady: |
28.07.2014 |
Súbor: |
FDA_0129_14 |
Zverejnené: |
08.09.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov