Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214000873 |
Číslo faktúry: | FDA/0016/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,37405 Banská Bastrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | učeb.pomôcky pre výtvarnú |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2014 |
Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
Súbor: | FDA_0016_14 |
Zverejnené: | 08.09.2014 |