| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3201772040 |
| Číslo faktúry: | FDA/0013/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Slov. energetika |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | preplatok zael. energiu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2014 |
| Súbor: | FDA_0013_14 |
| Zverejnené: | 08.09.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:07.
