Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0175764554 |
Číslo faktúry: | FDA/0011/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 36397318 |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | FDA_0011_14 |
Zverejnené: | 08.09.2014 |