Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ/0005/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Michal Polunc |
Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
IČO: | 44454562 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAŠ_0005_022 |
Zverejnené: | 10.02.2022 |