Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017111 |
Číslo faktúry: | FDA/0210/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný KUbín |
IČO: | 50175530 |
Predmet: | preprava žiakov za mesiac 12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDA_0210_17 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |