| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0175764554 |
| Číslo faktúry: | FDA/0213/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0213_17 |
| Zverejnené: | 29.12.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:36.
