Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0175764554 |
Číslo faktúry: | FDA/0036/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
Adresa: | NULL |
IČO: | 36397318 |
Predmet: | poplatok za mobilné telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | FDA_0036_18 |
Zverejnené: | 27.03.2018 |