| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3201772045 |
| Číslo faktúry: | FDA/0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Slov. energetika |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | úhrada ele.energie ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FDA_0005_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:41.
