| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720191762 |
| Číslo faktúry: | FDA/0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | VEMA. s.r.o |
| Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | Aktuálna verzia - mzdy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FDA_0011_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:48.
