| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0175764554 |
| Číslo faktúry: | FDA/0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | Privozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatok za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FDA_0018_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:55.
