Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 880042 |
Číslo faktúry: | FDA/0019/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | SOFTEL spo.s.r.o |
Adresa: | Mariánske námestia 29/6,0101 Zilina |
IČO: | 00692468 |
Predmet: | prístup k internetu |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FDA_0019_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |