Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190001 |
Číslo faktúry: |
FDA/0016/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: |
Ing. Peter Turčan - Rekon |
Adresa: |
Baničova 15,01015 ŽILINA |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
prehliadka tlakových nádob, teplovodného kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
171,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2019 |
Dátum úhrady: |
23.01.2019 |
Súbor: |
FDA_0016_19 |
Zverejnené: |
04.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov