| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5519007655 |
| Číslo faktúry: | FDA/0117/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | preplatok za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0117_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:52.
