| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111906344 |
| Číslo faktúry: | FDA/0120/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | SOFTEL spo.s.r.o |
| Adresa: | Mariánske námestia 29/6,0101 Zilina |
| IČO: | 00692468 |
| Predmet: | prístup k internetu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0120_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:29.
