| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019042 |
| Číslo faktúry: | FDA/0118/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
| Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný KUbín |
| IČO: | 50175530 |
| Predmet: | preprava žiakov do školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0118_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:21.
