| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0175764554 |
| Číslo faktúry: | FDA/0116/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | popaltky za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0116_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:18.
