| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190846 |
| Číslo faktúry: | FDA/0113/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Huba Miloš - Orsa |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | kancelárske potreby, papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 447,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0113_19 |
| Zverejnené: | 20.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:21.
