| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0175764554 |
| Číslo faktúry: | FDA/0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0139_19 |
| Zverejnené: | 28.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:37.
