| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0195/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom a čisten. kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDA_0195_20 |
| Zverejnené: | 28.09.2020 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:52.
